Empenho | 126/2019 |
Data Empenho | 14/01/2019 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Serviços de Processamento de Dados |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA |
CPF/CNPJ | 14336933000169 |
Valor Total Empenhado | R$ 18.250,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 18.250,00 |
Valor Liquidado | R$ 18.250,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 18.250,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
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Contrato | 244/2018 |
Data da Publicação | 12/09/2018 |
Data da Assinatura | 10/09/2018 |
Data da Vigência | 09/12/2023 |
Número Original Contrato | 88/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Suporte, remoto e on-site em tempo integral, compreendendo os serviços de atualização, manutenção e suporte técnico, incluindo substituição de peças, dos equipamentos críticos para a operação do ambiente de TI - LOTE 02. Processo nº 1365/2017 TID 16939575 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 26.280,00 |
Valor Pago | R$ 138,814 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 144.643,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 145.738,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 119.093,00 |
Valor Liquidado | R$ 141.312,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1.095,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |