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| Empenho | 139/2019 |
| Data Empenho | 15/01/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Energia Elétrica de Prédios Públicos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA |
| CPF/CNPJ | 61695227000193 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.400.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 309.194,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.090.810,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.090.810,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.914.960,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 175.844,00 |
| Contrato | 41/2017 |
| Data da Publicação | 19/07/2017 |
| Data da Assinatura | 28/06/2017 |
| Data da Vigência | 30/06/2022 |
| Número Original Contrato | 41/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Energia Elétrica { TC PA CONTR 569/2017 TID PA CONTR 16165198 PA PAGTO 1219/17 TID PA PAGTO 16.753.918 } |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 2.136.840,00 |
| Valor Pago | R$ 9,158,520 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 9.158.520,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 13.100.500,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 7.526.150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.158.520,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 3.941.940,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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