Empenho | 142/2019 |
Data Empenho | 15/01/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Expediente |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Papel para Copiadora em Geral |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | 23442506000156 |
Valor Total Empenhado | R$ 139.200,00 |
Valor Anulado | R$ 108.576,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 30.624,00 |
Valor Liquidado | R$ 30.624,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 30.624,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 49/2017 |
Data da Publicação | 08/08/2017 |
Data da Assinatura | 06/08/2017 |
Data da Vigência | 06/08/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de papel sulfite { TC PA CONTR 1061/17 TID PA CONTR 16574328 PA PAGTO 1274/17 TID PA PAGTO 16813175 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 139.200,00 |
Valor Pago | R$ 30,624 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 30.624,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 194.880,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 139.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 30.624,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 164.256,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |