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| Empenho | 148/2019 |
| Data Empenho | 15/01/2019 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Outros Serviços de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.761,99 |
| Valor Anulado | R$ 122,63 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.639,36 |
| Valor Liquidado | R$ 1.597,92 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.597,92 |
| Valor Pago Restos | R$ 41,44 |
| Contrato | 10/2019 |
| Data da Publicação | 12/12/2018 |
| Data da Assinatura | 13/11/2018 |
| Data da Vigência | 16/11/2019 |
| Número Original Contrato | 103/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de 2 Chips ou Micro Chips com serviços de telefonia móvel e SMS. Contratação inicialmente cadastrada no órgão Fundo sob nº 90/2018. Vigência de 18/11/2018 a 18/11/2019. Valor total de R$ 2.001,00. Transferência do Fundo para a Câmara, devido troca de dotação para 2019, cfe solicitação de SGA.23. |
| Modalidade | Não Aplicável |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 1.761,99 |
| Valor Pago | R$ 1,639 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.639,36 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.761,99 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.639,36 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 122,63 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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