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Empenho157/2019
Data Empenho15/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaBens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Valor Total EmpenhadoR$ 3.962,00
Valor AnuladoR$ 1.698,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.264,00
Valor LiquidadoR$ 2.264,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.264,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato219/2018
Data da Publicação16/08/2018
Data da Assinatura13/08/2018
Data da Vigência08/08/2019
Número Original Contrato77/2018
Objeto Contrato Contratoserviços de manutenção preventiva e corretiva nos arquivos deslizantes da CMSP.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 6.792,00
Valor PagoR$ 5,094
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.094,00
Valor Total EmpenhadoR$ 6.792,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 5.094,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.698,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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