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| Empenho | 166/2019 |
| Data Empenho | 16/01/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Fornecimento de Alimentação |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Coffee Break |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | MD EVENTOS VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| CPF/CNPJ | 22969353000137 |
| Valor Total Empenhado | R$ 48.641,80 |
| Valor Anulado | R$ 37.538,40 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 11.103,40 |
| Valor Liquidado | R$ 11.103,40 |
| Valor Pago Exercício | R$ 11.103,40 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 54/2017 |
| Data da Publicação | 17/08/2017 |
| Data da Assinatura | 13/08/2017 |
| Data da Vigência | 13/08/2019 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Fornecimento lanches após 15hs Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 54/17-1ºTA correspondente ao período de 14/08/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 487/16 e TID: 14952738. Pagamento: 1306/2017 e TID: 16853341 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 499.572,00 |
| Valor Pago | R$ 35,088 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 35.088,40 |
| Valor Total Empenhado | R$ 433.172,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 78.524,90 |
| Valor Liquidado | R$ 35.088,40 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 398.084,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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