Empenho | 172/2019 |
Data Empenho | 16/01/2019 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Anulado | R$ 1.569,21 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.430,79 |
Valor Liquidado | R$ 7.697,99 |
Valor Pago Exercício | R$ 7.697,99 |
Valor Pago Restos | R$ 732,80 |
Contrato | 15/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/12/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Consumo Telefone |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 10.000,00 |
Valor Pago | R$ 8,431 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.430,79 |
Valor Total Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.430,79 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1.569,21 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |