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Empenho173/2019
Data Empenho16/01/2019
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoTelefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaTelefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados
Fonte de Recursos0
CredorCLARO SA
CPF/CNPJ40432544000147
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor AnuladoR$ 500,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato16/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/12/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoConsumo Telefone - Antiga embratel
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 500,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 500,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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