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Empenho2/2019
Data Empenho09/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoGêneros de Alimentação
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaLeite em Pó ou Natural
Fonte de Recursos0
CredorARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP
CPF/CNPJ00159461000101
Valor Total EmpenhadoR$ 63.270,70
Valor AnuladoR$ 18.720,50
Valor Empenhado LíquidoR$ 44.550,20
Valor LiquidadoR$ 44.550,20
Valor Pago ExercícioR$ 44.550,20
Valor Pago RestosR$ 0,00


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