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| Empenho | 208/2019 |
| Data Empenho | 04/02/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Peças e Acessórios para Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | AIR CARE DO BRASIL LTDA |
| CPF/CNPJ | 02992052000117 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.510,50 |
| Valor Anulado | R$ 1.141,60 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 368,90 |
| Valor Liquidado | R$ 368,90 |
| Valor Pago Exercício | R$ 368,90 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 242/2018 |
| Data da Publicação | 11/09/2018 |
| Data da Assinatura | 02/09/2018 |
| Data da Vigência | 01/12/2019 |
| Número Original Contrato | 84/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, incluindo fornecimento de peças. Processo nº 1595/2016 TID 15704028. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 234.000,00 |
| Valor Pago | R$ 276,055 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 276.055,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 429.210,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 58.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 276.055,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 153.155,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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