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| Empenho | 21/2019 |
| Data Empenho | 09/01/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME |
| CPF/CNPJ | 23243932000160 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.736,30 |
| Valor Anulado | R$ 13.770,30 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.966,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.966,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.966,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 37/2017 |
| Data da Publicação | 14/06/2017 |
| Data da Assinatura | 12/06/2017 |
| Data da Vigência | 12/06/2019 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos do setor de Zeladoria. { TC PA CONTR 474/16 TID PA CONTR 14940698 PA PAGTO 1109/17 TID PA PAGTO 16621765 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 100.000,00 |
| Valor Pago | R$ 174,613 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 174.613,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 215.974,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 102.410,00 |
| Valor Liquidado | R$ 174.613,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 41.361,60 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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