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Empenho240/2019
Data Empenho25/02/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaToner e Cartuchos de Tinta
Fonte de Recursos0
CredorMARCELO MOREIRA LICIO
CPF/CNPJ01070576000198
Valor Total EmpenhadoR$ 2.750,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.750,00
Valor LiquidadoR$ 2.750,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.750,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato100/2018
Data da Publicação23/03/2018
Data da Assinatura20/03/2018
Data da Vigência20/03/2019
Número Original ContratoARP 20/2018
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras. Processo 1473/2017 TID 17041331.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 24.750,00
Valor PagoR$ 24,750
Valor Empenhado LíquidoR$ 24.750,00
Valor Total EmpenhadoR$ 30.250,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 24.750,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 5.500,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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