Empenho | 241/2019 |
Data Empenho | 25/02/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Processamento de Dados |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Uso na Área de Informática |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LIDER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PECAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI |
CPF/CNPJ | 19436826000126 |
Valor Total Empenhado | R$ 10.100,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 10.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.100,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 10.100,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 101/2018 |
Data da Publicação | 26/03/2018 |
Data da Assinatura | 21/03/2018 |
Data da Vigência | 21/03/2019 |
Número Original Contrato | ARP 21/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressoras. Processo nº 1473/2017 TID 17041331. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 30.300,00 |
Valor Pago | R$ 30,300 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 30.300,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 30.300,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 30.300,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |