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| Empenho | 269/2019 |
| Data Empenho | 18/03/2019 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Outros Serviços de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 23921349000161 |
| Valor Total Empenhado | R$ 134.775,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 134.775,00 |
| Valor Liquidado | R$ 120.438,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 106.100,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 28.675,60 |
| Contrato | 88/2018 |
| Data da Publicação | 28/03/2018 |
| Data da Assinatura | 18/03/2018 |
| Data da Vigência | 17/03/2023 |
| Número Original Contrato | 29/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de modificação da estrutura física e lógica do equipamento de Vídeo Wall instalado no Plenário Primeiro de Maio - CMSP. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 230.000,00 |
| Valor Pago | R$ 931,598 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 931.598,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 996.768,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 725.235,00 |
| Valor Liquidado | R$ 931.598,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 65.170,40 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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