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Empenho272/2019
Data Empenho20/03/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMateriais para Serralheria
Fonte de Recursos0
CredorPORTAL MADEIRAS EIRELI
CPF/CNPJ02167676000108
Valor Total EmpenhadoR$ 2.565,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.565,00
Valor LiquidadoR$ 2.565,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.565,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato8/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura27/12/2018
Data da Vigência26/12/2020
Número Original Contrato53/2018
Objeto Contrato ContratoEventual aquisição de materiais para divisórias
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 8.519,00
Valor PagoR$ 17,321
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.321,10
Valor Total EmpenhadoR$ 17.321,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 8.802,05
Valor LiquidadoR$ 17.321,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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