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| Empenho | 289/2019 |
| Data Empenho | 02/04/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 66082199000152 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.296,29 |
| Valor Anulado | R$ 6.106,79 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 2.189,50 |
| Valor Liquidado | R$ 2.189,50 |
| Valor Pago Exercício | R$ 2.189,50 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 260/2018 |
| Data da Publicação | 08/10/2018 |
| Data da Assinatura | 04/10/2018 |
| Data da Vigência | 03/10/2020 |
| Número Original Contrato | 95/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de arquivo deslizante eletrônico instalado no Arquivo Geral da Edilidade. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 32.000,00 |
| Valor Pago | R$ 17,715 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 17.715,40 |
| Valor Total Empenhado | R$ 101.314,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 28.830,60 |
| Valor Liquidado | R$ 17.715,40 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 83.598,80 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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