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Empenho309/2019
Data Empenho22/04/2019
Dotação9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorLCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ18153504000107
Valor Total EmpenhadoR$ 1.020,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.020,00
Valor LiquidadoR$ 1.020,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.020,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato63/2017
Data da Publicação10/10/2017
Data da Assinatura28/09/2017
Data da Vigência28/09/2019
Número Original Contrato29/2017
Objeto Contrato ContratoAquisição equiptos e suprim informática Obs.: A execução do orçamentária do Contrato ARP 29/17- 63/17 correspondente ao período de 29/09/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1466/17 e TID: 17038050. Pagamento: 1470/2017 e TID: 17038138
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 8.250,00
Valor PagoR$ 7,500
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.500,00
Valor Total EmpenhadoR$ 7.500,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 7.500,00
Valor LiquidadoR$ 7.500,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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