Empenho | 328/2019 |
Data Empenho | 06/05/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Serviços de Processamento de Dados |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP |
CPF/CNPJ | 61413134000129 |
Valor Total Empenhado | R$ 28.083,50 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 28.083,50 |
Valor Liquidado | R$ 24.322,30 |
Valor Pago Exercício | R$ 24.322,30 |
Valor Pago Restos | R$ 3.761,18 |
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Contrato | 26/2017 |
Data da Publicação | 18/05/2017 |
Data da Assinatura | 16/05/2017 |
Data da Vigência | 15/05/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | manutenção 602 computadores Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 17/05/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1682/16 e TID: 16511499. Pagamento: 987/2017 e TID: 16511499 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Ordem de Compra |
Valor Principal | R$ 43.344,00 |
Valor Pago | R$ 227,113 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 227.113,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 227.354,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 183.769,00 |
Valor Liquidado | R$ 227.113,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 240,92 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |