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Empenho341/2019
Data Empenho16/05/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial Hidráulico
Fonte de Recursos0
CredorDAVOP COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ04463413000163
Valor Total EmpenhadoR$ 608,85
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 608,85
Valor LiquidadoR$ 608,85
Valor Pago ExercícioR$ 608,85
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato71/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência13/05/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de chuveiro elétrico 220 V x 5700 W, 4 temperaturas gorducha. Marca: Corona.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 608,85
Valor PagoR$ 609
Valor Empenhado LíquidoR$ 608,85
Valor Total EmpenhadoR$ 608,85
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 608,85
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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