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| Empenho | 352/2019 |
| Data Empenho | 27/05/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 66082199000152 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.050,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.050,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.050,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 5.050,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 278/2018 |
| Data da Publicação | 21/11/2018 |
| Data da Assinatura | 07/11/2018 |
| Data da Vigência | 06/11/2020 |
| Número Original Contrato | 48/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para o Lote 1, para prestação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de materiais (peças) conforme Anexo I. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 120.000,00 |
| Valor Pago | R$ 74,230 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 74.229,50 |
| Valor Total Empenhado | R$ 74.229,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 124.502,00 |
| Valor Liquidado | R$ 74.229,50 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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