Empenho | 375/2019 |
Data Empenho | 09/06/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Materiais para Pintura e Acabamento |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | F REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI |
CPF/CNPJ | 15025286000137 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.142,92 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.142,92 |
Valor Liquidado | R$ 1.142,92 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.142,92 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 64/2019 |
Data da Publicação | 22/05/2019 |
Data da Assinatura | 09/05/2019 |
Data da Vigência | 08/07/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Eventual aquisição de tintas afins, Lote 2. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 8.440,00 |
Valor Pago | R$ 13,137 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 13.137,20 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.137,20 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 8.440,00 |
Valor Liquidado | R$ 13.137,20 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |