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Empenho388/2019
Data Empenho16/06/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaOutros Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Fonte de Recursos0
CredorA2G COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ03788306000142
Valor Total EmpenhadoR$ 11.286,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.286,00
Valor LiquidadoR$ 11.286,00
Valor Pago ExercícioR$ 11.286,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato87/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência11/06/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratopurificadores de água.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 11.286,00
Valor PagoR$ 11,286
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.286,00
Valor Total EmpenhadoR$ 11.286,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 11.286,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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