Empenho | 391/2019 |
Data Empenho | 18/06/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Comunicação de Dados |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Provedor de Acesso a Internet |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 17.123,30 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 17.123,30 |
Valor Liquidado | R$ 17.123,30 |
Valor Pago Exercício | R$ 17.123,30 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |