Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 407/2019 |
| Data Empenho | 03/07/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ | 61413134000129 |
| Valor Total Empenhado | R$ 40.992,30 |
| Valor Anulado | R$ 0,01 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 40.992,30 |
| Valor Liquidado | R$ 34.044,50 |
| Valor Pago Exercício | R$ 34.044,50 |
| Valor Pago Restos | R$ 6.947,85 |
| Contrato | 198/2018 |
| Data da Publicação | 04/07/2018 |
| Data da Assinatura | 03/07/2018 |
| Data da Vigência | 03/01/2024 |
| Número Original Contrato | 65/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Manutenção corretiva on-site (contemplando partes e peças) do parque de impressoras da marca Lexmark. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 117.684,00 |
| Valor Pago | R$ 504,024 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 520.835,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 525.412,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 407.915,00 |
| Valor Liquidado | R$ 504.024,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 4.576,61 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%