Empenho | 419/2019 |
Data Empenho | 15/07/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Indenização Auxílio-Refeição |
Subelemento | Auxílio-Alimentação |
Item da despesa | Vale-Alimentação - RGPS |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TICKET SERVICOS SA |
CPF/CNPJ | 47866934000174 |
Valor Total Empenhado | R$ 317.280,00 |
Valor Anulado | R$ 38.942,40 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 278.338,00 |
Valor Liquidado | R$ 278.338,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 278.338,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |