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Empenho421/2019
Data Empenho16/07/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Odontológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Odontológicos
Fonte de Recursos0
CredorCRONO SOLUCOES EM TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ26536443000195
Valor Total EmpenhadoR$ 1.688,57
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.688,57
Valor LiquidadoR$ 1.688,57
Valor Pago ExercícioR$ 1.688,57
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato104/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência09/07/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratomateriais odontologicos
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.688,57
Valor PagoR$ 1,689
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.688,57
Valor Total EmpenhadoR$ 1.688,57
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.688,57
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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