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Empenho43/2019
Data Empenho09/06/2019
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeExpansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoAssinatura de Periódicos e Anuidades
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaAssinatura de Jornais
Fonte de Recursos0
CredorSA O ESTADO DE SPAULO
CPF/CNPJ61533949000141
Valor Total EmpenhadoR$ 12.558,00
Valor AnuladoR$ 12.558,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato42/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/06/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAssinaturas Jornal O Estado de São Paulo.
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 12.588,00
Valor PagoR$ 2,854
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.853,76
Valor Total EmpenhadoR$ 15.411,80
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.853,76
Valor Anulado EmpenhoR$ 12.558,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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