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Empenho438/2019
Data Empenho31/07/2019
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços Técnicos Profissionais de TIC
SubelementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesaServiços de Processamento de Dados
Fonte de Recursos0
CredorLANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
CPF/CNPJ19877285000171
Valor Total EmpenhadoR$ 11.232,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.232,50
Valor LiquidadoR$ 11.232,50
Valor Pago ExercícioR$ 11.232,50
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato47/2017
Data da Publicação27/07/2017
Data da Assinatura24/07/2017
Data da Vigência24/07/2021
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoContrato serviços de ciaxa postal Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 47/17 correspondente ao período de 25/07/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 679/17 e TID: 16256520. Pagamento: 679/2017 e TID: 16256520
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 858.436,00
Valor PagoR$ 915,251
Valor Empenhado LíquidoR$ 915.251,00
Valor Total EmpenhadoR$ 915.251,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 333.257,00
Valor LiquidadoR$ 915.251,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,06
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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