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| Empenho | 439/2019 |
| Data Empenho | 01/08/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ANTONIO MANFRINI CIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 52832730000152 |
| Valor Total Empenhado | R$ 58.572,40 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 58.572,40 |
| Valor Liquidado | R$ 58.572,40 |
| Valor Pago Exercício | R$ 58.572,40 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 279/2018 |
| Data da Publicação | 21/11/2018 |
| Data da Assinatura | 07/11/2018 |
| Data da Vigência | 06/11/2020 |
| Número Original Contrato | 49/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para o Lote 2 para aquisição futura e eventual de peças de reposição, devidamente instaladas nas poltronas dos auditórios da Edilidade, conforme Anexo I. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 100.000,00 |
| Valor Pago | R$ 153,146 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 153.146,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 153.146,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 100.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 153.146,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,30 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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