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Empenho457/2019
Data Empenho07/08/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Áudio, Vídeo e Foto
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recursos0
CredorTORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI
CPF/CNPJ21435693000115
Valor Total EmpenhadoR$ 1.960,08
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.960,08
Valor LiquidadoR$ 1.960,08
Valor Pago ExercícioR$ 1.960,08
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato121/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência29/07/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição e diversos materiais eletrônicos
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.960,08
Valor PagoR$ 1,960
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.960,08
Valor Total EmpenhadoR$ 1.960,08
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.960,08
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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