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Empenho466/2019
Data Empenho12/08/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorDELETRO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ11291610000108
Valor Total EmpenhadoR$ 32.740,10
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 32.740,10
Valor LiquidadoR$ 32.740,10
Valor Pago ExercícioR$ 32.740,10
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato127/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/08/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de material elétrico
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 32.740,10
Valor PagoR$ 32,740
Valor Empenhado LíquidoR$ 32.740,10
Valor Total EmpenhadoR$ 32.740,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 32.740,10
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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