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Empenho468/2019
Data Empenho12/08/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorIMAX LED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ31625025000104
Valor Total EmpenhadoR$ 38.997,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 38.997,00
Valor LiquidadoR$ 38.997,00
Valor Pago ExercícioR$ 38.997,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato132/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência01/08/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de material eletrico
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 38.997,00
Valor PagoR$ 38,997
Valor Empenhado LíquidoR$ 38.997,00
Valor Total EmpenhadoR$ 38.997,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 38.997,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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