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Empenho479/2019
Data Empenho15/08/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoPassagens para o País
SubelementoPassagens e Despesas com Locomoção
Item da despesaPassagens Aéreas
Fonte de Recursos0
CredorAGENCIA AEROTUR LTDA
CPF/CNPJ08030124000121
Valor Total EmpenhadoR$ 42.187,50
Valor AnuladoR$ 23.416,90
Valor Empenhado LíquidoR$ 18.770,60
Valor LiquidadoR$ 18.770,60
Valor Pago ExercícioR$ 18.770,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato139/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura15/08/2019
Data da Vigência14/08/2020
Número Original Contrato38/2019
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 150.000,00
Valor PagoR$ 30,606
Valor Empenhado LíquidoR$ 30.605,70
Valor Total EmpenhadoR$ 181.142,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 30.605,70
Valor Anulado EmpenhoR$ 150.536,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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