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Empenho48/2019
Data Empenho10/01/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoIndenização Auxílio-Refeição
SubelementoAuxílio-Alimentação
Item da despesaVale-Alimentação - RGPS
Fonte de Recursos0
CredorTICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ47866934000174
Valor Total EmpenhadoR$ 6.980.480,00
Valor AnuladoR$ 1.680.180,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 5.300.300,00
Valor LiquidadoR$ 5.300.300,00
Valor Pago ExercícioR$ 5.300.300,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato248/2018
Data da Publicação17/09/2018
Data da Assinatura12/09/2018
Data da Vigência11/12/2023
Número Original Contrato90/2018
Objeto Contrato ContratoPrestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 20.450.600,00
Valor PagoR$ 89,668,100
Valor Empenhado LíquidoR$ 93.291.800,00
Valor Total EmpenhadoR$ 117.961.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 85.369.200,00
Valor LiquidadoR$ 89.668.100,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 24.669.500,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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