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Empenho481/2019
Data Empenho19/08/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorTORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI
CPF/CNPJ21435693000115
Valor Total EmpenhadoR$ 394,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 394,00
Valor LiquidadoR$ 394,00
Valor Pago ExercícioR$ 394,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato142/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência11/08/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de materiais
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Valor PrincipalR$ 394,00
Valor PagoR$ 394
Valor Empenhado LíquidoR$ 394,00
Valor Total EmpenhadoR$ 394,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 394,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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