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Empenho493/2019
Data Empenho26/08/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaPeças e Acessórios para Aparelhos de Som, Imagem, Iluminação e Comunic
Fonte de Recursos0
CredorORACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ09366544000146
Valor Total EmpenhadoR$ 390,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 390,00
Valor LiquidadoR$ 390,00
Valor Pago ExercícioR$ 390,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato146/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência24/08/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoACESSÓRIO PARA RADIOCOMUNICAÇÃO.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 390,00
Valor PagoR$ 390
Valor Empenhado LíquidoR$ 390,00
Valor Total EmpenhadoR$ 390,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 390,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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