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| Empenho | 514/2019 |
| Data Empenho | 04/09/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Indenização Auxílio-Refeição |
| Subelemento | Auxílio-Alimentação |
| Item da despesa | Vale-Alimentação - RPPS |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | TICKET SERVICOS SA |
| CPF/CNPJ | 47866934000174 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.989.570,00 |
| Valor Anulado | R$ 170.512,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.819.060,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.819.060,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.819.060,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 248/2018 |
| Data da Publicação | 17/09/2018 |
| Data da Assinatura | 12/09/2018 |
| Data da Vigência | 11/12/2023 |
| Número Original Contrato | 90/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 20.450.600,00 |
| Valor Pago | R$ 89,668,100 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 93.291.800,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 117.961.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 85.369.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 89.668.100,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 24.669.500,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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