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| Empenho | 517/2019 |
| Data Empenho | 10/09/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Aquisição de Softwares Prontos |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Aquisição de Softwares Prontos |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | SOLO NETWORK BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 00258246000168 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.358,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.358,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.358,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 15.358,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 149/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 10/09/2019 |
| Data da Vigência | 08/09/2020 |
| Número Original Contrato | 42/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | fornecimento de 31 licenças do "Power BI Pro" |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 15.358,20 |
| Valor Pago | R$ 15,358 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.358,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 15.358,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.358,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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