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Empenho54/2019
Data Empenho07/08/2019
Dotação76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52
ÓrgaoFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
UnidadeFundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaModernização, desburocratização e inovação tecnoló
Projeto/AtividadeAquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni
CategoriaDespesas de Capital
GrupoInvestimentos
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoEquipamentos de Processamento de Dados
SubelementoEquipamentos e Material Permanente
Item da despesaHardware
Fonte de Recursos0
CredorTORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI
CPF/CNPJ21435693000115
Valor Total EmpenhadoR$ 722,70
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 722,70
Valor LiquidadoR$ 722,70
Valor Pago ExercícioR$ 722,70
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato51/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência30/05/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de Disco Rígido, padrão.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 722,70
Valor PagoR$ 723
Valor Empenhado LíquidoR$ 722,70
Valor Total EmpenhadoR$ 722,70
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 722,70
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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