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| Empenho | 546/2019 |
| Data Empenho | 30/09/2019 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Outros Serviços de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | 32271161000106 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.194,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.194,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.194,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 5.194,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Contrato | 164/2019 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 16/10/2021 |
| Número Original Contrato | 44/2016 |
| Objeto Contrato Contrato | Prorrogação do TC 44/2016 3º TA firmado com a empresa Maxetron Serviços de Tecnologia e Informações LTDA que foi incorporada pela empresa Imax Tecnologia de Comunicação Ltda. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 5.194,00 |
| Valor Pago | R$ 10,388 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 10.388,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.388,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 5.194,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.388,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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