Empenho | 550/2019 |
Data Empenho | 08/10/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material Farmacológico |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Medicamentos Diversos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI |
CPF/CNPJ | 02419460000184 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.234,50 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.234,50 |
Valor Liquidado | R$ 3.234,50 |
Valor Pago Exercício | R$ 3.234,50 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 92/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 03/03/2020 |
Número Original Contrato | ARP 14/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis de enfermagem/ medicina, para desenvolvimento das atividades afetas à área de saúde. Processo nº 1265/2017. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 11.495,80 |
Valor Pago | R$ 11,899 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 11.898,90 |
Valor Total Empenhado | R$ 11.898,90 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 11.495,80 |
Valor Liquidado | R$ 11.898,90 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |