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Empenho560/2019
Data Empenho15/10/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conservação de Bens Imóveis
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaManutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recursos0
CredorGSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CPF/CNPJ30622265000192
Valor Total EmpenhadoR$ 2.145,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.145,00
Valor LiquidadoR$ 2.145,00
Valor Pago ExercícioR$ 2.145,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato168/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência12/10/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratofechaduras.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 7.150,00
Valor PagoR$ 7,150
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.150,00
Valor Total EmpenhadoR$ 7.150,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 7.150,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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