Empenho | 582/2019 |
Data Empenho | 29/10/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MOVEL SUL MOVEIS E DECORACOES EIRELI |
CPF/CNPJ | 03967763000102 |
Valor Total Empenhado | R$ 8.190,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.190,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.190,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 8.190,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |