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Empenho588/2019
Data Empenho03/11/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial e Utensílio de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorA2G COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ03788306000142
Valor Total EmpenhadoR$ 500,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 500,00
Valor LiquidadoR$ 500,00
Valor Pago ExercícioR$ 500,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato182/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/10/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoBalança e Termômetro.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.130,00
Valor PagoR$ 1,130
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.130,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.130,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.130,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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