Empenho | 60/2019 |
Data Empenho | 25/08/2019 |
Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Hardware |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FTECH COMERCIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | 15274536000172 |
Valor Total Empenhado | R$ 93.500,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 93.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 93.500,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 93.500,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 57/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 16/10/2024 |
Número Original Contrato | 39/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de microcomputadores, tipo notebooks, com garantia e suporte por 60 (sessenta) meses. Processo nº 352/2019 TID 18264249. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 93.500,00 |
Valor Pago | R$ 93,500 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 93.500,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 93.500,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 93.500,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |