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Empenho634/2019
Data Empenho13/11/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Expediente
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Expediente
Fonte de Recursos0
CredorRBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ11031398000140
Valor Total EmpenhadoR$ 645,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 645,00
Valor LiquidadoR$ 645,00
Valor Pago ExercícioR$ 645,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato191/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência11/11/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAquisição de 03 Bolsas em poliuretano, forrada internamente, tipo carteiro, nas medidas: (40 x 31 x 07)cm, com alça transversal regulável, cor preta.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 645,00
Valor PagoR$ 645
Valor Empenhado LíquidoR$ 645,00
Valor Total EmpenhadoR$ 645,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 645,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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