Empenho | 640/2019 |
Data Empenho | 24/11/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Bens Móveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA |
CPF/CNPJ | 66082199000152 |
Valor Total Empenhado | R$ 10.582,70 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 10.582,70 |
Valor Liquidado | R$ 10.582,70 |
Valor Pago Exercício | R$ 10.582,70 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 278/2018 |
Data da Publicação | 21/11/2018 |
Data da Assinatura | 07/11/2018 |
Data da Vigência | 06/11/2020 |
Número Original Contrato | 48/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para o Lote 1, para prestação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de materiais (peças) conforme Anexo I. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 120.000,00 |
Valor Pago | R$ 74,230 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 74.229,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 74.229,50 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 124.502,00 |
Valor Liquidado | R$ 74.229,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |