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Empenho640/2019
Data Empenho24/11/2019
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaBens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Valor Total EmpenhadoR$ 10.582,70
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 10.582,70
Valor LiquidadoR$ 10.582,70
Valor Pago ExercícioR$ 10.582,70
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato278/2018
Data da Publicação21/11/2018
Data da Assinatura07/11/2018
Data da Vigência06/11/2020
Número Original Contrato48/2018
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para o Lote 1, para prestação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva de cadeiras, poltronas, longarinas e sofás, com fornecimento de materiais (peças) conforme Anexo I.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 120.000,00
Valor PagoR$ 74,230
Valor Empenhado LíquidoR$ 74.229,50
Valor Total EmpenhadoR$ 74.229,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 124.502,00
Valor LiquidadoR$ 74.229,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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