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Empenho652/2019
Data Empenho28/11/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorWPLACE LTDA
CPF/CNPJ18680580000170
Valor Total EmpenhadoR$ 13.000,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.000,00
Valor LiquidadoR$ 13.000,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 13.000,00
Contrato204/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência04/11/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoConectores.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 13.000,00
Valor PagoR$ 13,000
Valor Empenhado LíquidoR$ 13.000,00
Valor Total EmpenhadoR$ 13.000,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 13.000,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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