Empenho | 668/2019 |
Data Empenho | 12/12/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI |
CPF/CNPJ | 26644588000100 |
Valor Total Empenhado | R$ 259,92 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 259,92 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 259,92 |
Contrato | 51/2017 |
Data da Publicação | 15/08/2017 |
Data da Assinatura | 13/08/2017 |
Data da Vigência | 12/10/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Programa Prev Riscos Ambientais. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 00/08/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1040/16 e TID: 153795021287/2017 e TID: 16835655 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Ordem de Compra |
Valor Principal | R$ 5.400,00 |
Valor Pago | R$ 18,951 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 18.950,70 |
Valor Total Empenhado | R$ 20.627,10 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 15.595,50 |
Valor Liquidado | R$ 18.950,70 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1.676,35 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |