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Empenho683/2019
Data Empenho17/12/2019
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Elétrico e Eletrônico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais Elétricos e Eletrônicos
Fonte de Recursos0
CredorOFICIAL WEB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ28363983000140
Valor Total EmpenhadoR$ 1.482,03
Valor AnuladoR$ 1.482,03
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato220/2019
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência08/12/2020
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoMaterial eletrico
ModalidadeTomada de Preços
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.482,03
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.482,03
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 1.482,03
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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